周口种植加工示范园可行性报告银行贷款专用

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    摘要:河南XX生态科技有限公司 周口农业生态种植及农产品加工示范园建设项目 可行性研究报告 编制单位:郑州文海企业管理咨询有限公司 编制日期:二零一六年二月 第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 河南周口农业生态种植及农产品加工示范园建设项目 1.1.2项目

              
    河南XX生态科技有限公司
    周口农业生态种植及农产品加工示范园建设项目
       
    可行性研究报告
     
    编制单位:郑州文海企业管理咨询有限公司
    编制日期:二零一六年二月
    第一章  总论
    1.1项目概况
    1.1.1项目名称
    河南周口农业生态种植及农产品加工示范园建设项目
    1.1.2项目建设单位
    公司名称:河南XX生态农业有限公司
    公司简介:河南XX生态农业有限公司(以下简称“公司”)成立于2008年,注册资金8000万元,公司总部位于河南省周口市。
    公司以农业种植为中心,以养殖和休闲观光旅游为辅,建设生态农业综合经济圈,以现代农业科技示范园为中心,迅速辐射各县市,形成生态农业产业链,打造成中部地区“菜篮子” 高标准规模化基地。
    在今后的发展中,我公司将按照政府引导、企业带头、不断创新,努力打造现代化高端农业,积极带动农民增收,服务社会的宗旨。充分利用我县的资源优势,培养当地的主导产业,打造自己的品牌。力争在三年内达到省级龙头企业,为促进中部地区的经济腾飞做出应有的贡献。
     
    1.1.3项目建设地点
    河南省周口市方城县
    1.1.4建设期限:
    项目分四期建设,总建设期限为5年,一期项目建设期为2年,建设时间为2016年3月正式启动,工期进展顺利预计在2018年3月竣工。
    1.2项目建设规模
    本规划用地面积为00000亩,总投资额为00亿元,分四期建设.

    其中:
    一期项目总投资额00亿元,规划用地面积000亩,用于肉牛养殖场建设,年养殖规模达0000头。
    二期项目总投资额为000亿元,规划用地面积000亩,用于产品深加工,主要为牛肉分割深加工、冷库,休闲食品(肉)加工。
    三期项目总投资额00亿元,规划用地面积00000亩,用于经济林,智能温室大棚及无公害蔬菜及油菜、花卉基地建设。
    四期项目总投资额0亿元,规划用地面积0000亩,用于水库、渔场及景观别墅建设。
    1.3项目建设目标
    建设以生态农业为基础,以市场为导向,运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法,以科学技术作支撑,以经济利益为中心,发展高产、高效、低耗、无污染无公害的油菜、花卉、有机蔬菜、肉牛养殖及深加工等产品。加大科技支农力度,调整和优化农村经济结构,创建农业生产示范基地,坚持走持续发展的道路,改善生产条件、保护生态环境,进行生态农业综合开发,将农业的产前、产中、产后各环节连结成完整的产业链条,进行产业化经营,实现农业生产和农民收入持续稳定增长,达到生态、经济和社会三大效益的有机统一,使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农业产业园。
    1.4项目总投资额
    该项目主要以现代生态有机农业为主,以现有生态农业带动当地经济发展,总投资00亿元,总共分四期完成,资金来源为建设单位自筹。
    1.5报告编制依据
    (1)《中华人民共和国环境保护法》;
    (2)《中华人民共和国城乡规划法》;
    (3)《中华人民共和国土地法》;
    (4)《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》(财发字{1999}1号);
    (5)《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释(财发字{1999}57号);
    (6)《国家农业综合开发项目建设试行标准》{(94)国农综字第28号};
    (7)业主单位提供给郑州文海企业管理咨询有限公司的相关技术资料;

    1.6主要经济技术指标
    表1-2    主要技术经济指标汇总表
    序号 科目 单位 指标 备注
    1 项目总投资 万元    
    1.1 建设投资 万元    
    1.2 建设期利息 万元    
    1.3 流动资金 万元    
    2 年均营业收入 万元    
    3 年均总成本 万元    
    3.1     年均固定成本 万元    
    3.2     年均可变成本 万元    
    4 年均经营成本 万元    
    5 年均利税总额 万元    
    5.1     年均营业税金及附加 万元    
    5.2     年均利润总额 万元    
    6 财务内部收益率 %   税后
    7 财务净现值 万元   税后
    8 税后投资回收期    
    9 财务内部收益率 %   税前
    10 财务净现值 万元   税前
    11 税前投资回收期    
    12 总投资收益率 %    
     
     
     
    第二章 项目背景和必要性
    2.1项目建设背景
    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出,要“完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局,加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体,其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。鼓励和支持优势产区集中发展粮食、棉花、油料、糖料等大宗农产品。加快发展设施农业,推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。提升畜牧业发展水平,提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖,发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营,扶持壮大农产品加工业和流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。”
    2.2项目建设的必要性
    发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,是促进农民增收的基本途径,是提高农业综合生产能力的重要举措,是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展,2015年中央“一号文件”,出台了一系列促进农业发展的政策。而建设现代农业,完善农业循环经济模式,是我国农业持续发展的方向,也是社会主义新农村建设的重要内容。目前,我国农业仍处于传统农业向现代农业的过渡阶段,如何应对诸多挑战,谋划发展对策,是人们关注的热点。依靠科技进步,发展农业循环经济,是建设和谐社会的需要,是建设资源节约型、环境友好型社会的基本要求。发展农业循环经济意义深远,形式紧迫。
    生态农业产业园项目建设,是引导和鼓励广大农民与社会力量投资现代农业建设的有益尝试,是构建现代农业产业体系的重要环节,是加快推进我国农业现代化建设进程的重大举措。
    ……
    综上所述,本项目建设是十分必要的。

    第三章 市场需求分析
    3.1生态农业发展前景
    生态农业要求把发展粮食与多种经济作物生产,发展大田种植与林、牧、副、渔业,发展大农业与第二、三产业结合起来,利用传统农业精华和现代科技成果,通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上两个良性循环,经济、生态、社会三大效益的统一。
    我国人口的持续增长,既不断增加对生态环境的压力,又增加对资源的需求。
    建设高效生态农业,加快农业增长方式转变,这种发展思路既加速了农业的经济效益的提高,又促进了人与自然的和谐发展。
    良好的自然资源对农业的发展起基础性支撑作用,使农业生态系统有稳定、均衡、充裕的资源可利用。国土资源部公布的全国土地利用变更调查结果显示,我国人均耕地面积仅为世界平均水平的40%。水资源更加紧缺,人均占有量为世界平均的1/4,每年因为缺水,约有6.70×106hm2可灌溉面积得不到灌溉,而且水的有效利用率仅为30%~40%,水的粮食生产效率为0.8kg/m3,不及发达国家的一半。人均矿产资源及能源也远低于世界平均水平。有限的自然资源基础要求我国农业必须走一条资源节约及合理利用的道路。发展生态农业正适应了这一国情特点,是我国农业发展的必然选择。
    3.2绿色有机农产品市场前景
    有机农产品是指原料来自有机农业生产体系或野生生态系统,根据有机认证标准生产、加工,并通过有机食品认证机构认证的农产品。有机农业是指植物和动物的生产过程中不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质,不使用离子辐射技术,也不使用基因工程技术及其产物,而是采取一系列可持续发展的农业生产技术,利用动物、植物、微生物和土壤4种生产因素的有效循环,协调种植业和养殖业的平衡,维持农业生态系统持续稳定发展的一种农业生产方式。
    3.3有机农产品的目标市场
    有机农产品由于其生产加工的原则和标准相当严格,所以其单位面积产量要低于一般农产品,而成本和价格则要高于一般农产品。我国尚是发展中国家,人口多,人均土地面积少,13亿多人口的温饱问题压力大,在现有技术条件下大规模推广有机农业还不切实际。所以有机农产品在当前及今后较长时期内,都只能作为高端农产品满足少数人的需求,其目标市场定位为中等及以上收入家庭;工厂、学校、幼儿园及机关、事业单位等的食堂;宾馆、酒店和注重品牌效应的一般饭店。 

    第四章  场址选择及建设条件
    4.1 项目区概况
    方城县是河南省周口市下辖县,位于河南省西南部。周口盆地东北出境之要冲,南依周口市区,北邻平顶山市,被称为周口的北大门。
    方城古称裕州,历史悠久、文化底蕴丰厚。始于夏代、为禹贡豫州之域,春秋为楚地,是中国丝绸之路发源地之一。
     4.2 建设条件
    1、交通条件
    方城县交通发达,焦枝铁路、S103郑新线公路、兰南高速公路贯穿全境,方城县城距周口机场30分钟车程,郑渝高铁客运专线通过方城全境设置方城站,方城县内通讯设施日趋完备,与国内外沟通快速便捷。
    2、气候条件
    方城处于北亚热带与南暖温带、长江流域与淮河流域、周口盆地与黄淮海平原、伏牛山脉与桐柏山脉和华北地台与秦岭地槽的五个自然分界线上。年均气温14.4℃,年均日照2092小时,年均降水量为803.9毫米,无霜期220天。气候条件良好。

    第五章 公用工程
    5.1 供电
    项目区采用放射式与树干式相结合的方式供电,各建筑内根据负荷情况设置相应的动力配电箱,以放射式与树干式相结合的方式为各用电设备供电。电力线路一般采用VV-1kV铜芯电力电缆冷库的动力配电线路采用XV-1kV橡皮绝缘、聚氯乙烯护套电缆沿电缆桥架架空敷设或直埋敷设,少数地方需穿钢管沿墙、屋面等敷设,照明线路一般采用BV-0.5kV铜芯塑料线穿钢管暗敷设。
    项目区内需要对建筑物进行防雷保护,项目区内建筑物均属三类防雷构筑物,可在其易受雷击处装设避雷带并做好防雷接地,其接地电阻不应大于30Ω。
    低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统,正常情况下不带电的电气设备的金属外壳、构架及穿线钢管等均应可靠接地。
    建筑物的每一电源进线都应做等电位联接,各个总等电位联结端子板应互相连通,每一电源进线近旁的从属管道,建筑物的金属结构以及电源箱的PE(PEN)母排等均应与总等电位联结端子板连通。
    5.2给水、排水
    (1)水源、取水工程及净化设施方案说明
    本项目所在区域无市政自来水,需在项目区内打深井作为生产、生活和消防用水的水源。该地区水文地质条件较好,从邻近水井的水量和水质情况看,水井出水能满足本项目的用水量和水质要求。为保证水源的出水稳定在项目区打深水井。供水入口处设置水表,做好水量记录和成本核算工作。
    取输水工程设计为在水井上安装深井水泵,深井泵型号为200QJ50-78/6,将水抽入蓄水调节池,蓄水调节池有效容积475m3。输水管采用给水铸铁管做防腐处理。由于井水水质较好,能够满足生产生活水质要求,本设计不设总的净化设施,只在井泵出水管上装设砂滤器即可,各用水单元根据自用水特点单设处理设施。
    (2)给水    
    项目区供水从水泵房的供水系统接入,项目区管网采用环状向项目区用水点供水。供水管道材料采用DN<75者为镀锌钢管,DN≥75者为给水铸铁管,项目区内均采用埋地敷设,埋设深度为覆土厚度不小于0.70米,管道作防腐处理。
    5.3消防
    本工程给水系统设计成为生活、消防合一的给水系统。室外给水管网设计的环状网,在环状网上设置若干个地上式消火栓。本工程地处东田镇,室外消防由东田镇消防大队负责。
    在各办公型建筑物和居住社区内,按《民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》的有关规定,在各个楼层设置自动喷淋给水系统和消防栓给水系统。其他需要设置消防给水的建筑物内设置室内消防栓。
     
     
    第六章 环境保护
    场地区域环境现状
    根据地质报告,项目所在地地表杂填土以下主要由粉土及粉质粘土组成,地基承载力较高;
    项目的建设施工以及建成后的生产运营不会造成、诱发地质灾害。
    采取环境保护措施的依据
    1、当地环保部门的相关要求
    2、企业提供的有关资料
    3、《中华人民共和国环境保护法》
    4、《固体废物污染环境防治法》
    5、《大气污染物综合排放标准》     (GB16297-1996)
    6、《污水综合排放标准》           (GB8978-1996)

     
    第七章  组织管理与运营机制
    7.1组织机构设计思路
    生态农业产业园项目组织机构必须根据其自身的生产规模、经营方式、科研的运行规律和功能定位等的实际需要来设置,在职能覆盖完整、职责界限明确、结构科学合理、权力和职责对等的基础上组建,以确保项目区高效、有序的运行。
    7.2组织机构设置
    领导层主要由董事长、总经理、副总经理、总工组成,负责处理项目区各项事务,包括制定发展战略、探讨重大决策、任免工作人员等,总经理对董事长负责,副总经理和总工对总经理负责,并成立专家委员会负责定期指导项目区技术和业务工作,财务部直接对总经理负责,负责监督项目区的整体运营和财务负债情况,总工和副经理下设生产技术部、质检中心、市场开发部、餐饮服务部和办公室,其中生产技术部由具有专业技术经验的分区主管和部分技术人员组成,负责执行上级下发的任务,管理项目区的日常事务,提供技术支持;质检中心主要负责项目区农产品及相关质量检测;市场开发部负责项目招商、宣传、产品策划、活动安排等任务;餐饮服务部主要负责项目区餐饮、住宿等;办公室主要负责日常事务处理。
    项目区基本组织机构设计如图7-1所示。

                       组织机构设计图
    7.3运营机制
    7.3.1运营模式
    为了保障项目区的整体运作良好及各个项目正常投入建设,项目区应注重运作模式的适用性、合理性、灵活性,建议项目区采用“政府扶持+合作社组织建设+农户受益”的运作模式。
       合作社模式的优势:合作社主要发挥“生产、服务、营销”的整体指导作用,在产前,合作社主要是抓好优质蔬菜种子的引进,宣传动员广大菜农购买种植优质蔬菜品种;在产中,主要抓好种植技术培训;在产后,主要是充分了解市场,广集信息,寻找销售渠道,从而确保蔬菜流通顺畅。
    7.3.2管理机制
    整个项目区的运行管理由总经理负责,副总经理协助其完成日常事务,总工负责整个项目区的生产管理。

     第八章  项目实施进度
    本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的,因此,在项目报批及可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划,以便对项目实施做出切实、合理的安排。根据基本建设的合理工期规定,结合本项目建设特点,提出以下项目实施进度安排。
    本项目一期建设工期为2年,项目建设时间为2015年8月至2017年7月。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第九章   项目招投标
    9.1项目招投标
    9.1.1 招标依据
    (1)《中华人民共和国招标投标法》
    (2)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国国家发展计划委员会第3号令》;
    (3)《招标公告发布暂行办法》(中华人民共和国国家计划发展委员会第4号令);
    (4)《工程建设项目自行招标试行办法》(中华人民共和国国家发展计划委员5号令);
    (5)《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》(中华人民共和国国家发展计划委员第9号令);
    (6)《评标委员会和评标方法暂行规定》(中华人民共和国国家发展计划委员第11号令);
    (7)《中华人民共和国政府采购法》。
    9.1.2 招标组织原则
        为保证工程质量,防范和化解工程建设中的违法行为,规范招标、投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益,按照《中华人民共和国招投标法》,编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,并应当接受依法实施的监督。
    9.1.3 招标范围
    本项目拟对勘察设计、土建工程、工程监理及设备进行招标。
    9.2 招投标程序
    1、招标
    鉴于本项目法人单位不具备自行招投标所具备的编制招标文件和组织评标的能力,该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行,具体程序如下:
    1)本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续,取得批准后,由本项目的法人单位委托招标代理机构进行公开招标。
    2)招标人在《中国采购与招标网》或《信息日报》发布招标公告,公告应当载明招标人的名称和地址,招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
    3)本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准,投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。
    (1)施工监理招标
    施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时,面向全省公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求,必须在乙级以上。
    (2)施工企业选择招标
    根据工程的需要,采用总承包方式,选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段,要求资质在二级以上,面向全省公开选择投标人。
    (3)设备与主要材料采购招标
    根据项目的需要,面向全国公开选择设备生产厂家,投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求,质优价廉且有可靠的售后服务。
    (4)本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日,最短不得少于二十日。
    2、投标
    1)本项目投标人应当具备承担招标项目的能力,并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
    2)投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的,招标人应当依照本办法重新招标。
    3)投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应在投标文件中载明。
    4)投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其它投标人的公平竞争,不得损害招标人或其它投标人的合法权益。
    5)投标人不得以低于成本的报价投标,也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。
    3、评标和中标
    1)开标由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加。
    2)评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对提出的评审意见承担个人责任。
      
    第十章  投资估算及资金筹措
    10.1投资估算
    10.1.1编制依据
    本项目的投资估算,主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。
    项目投资估算参考的文件:
    国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
    国家发改委《投资项目可行性研究指南》。
    10.1.2编制方法
    1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
    2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
    3、工程建设其它费用按照河南省其它费用定额计算。
    4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。
    10.1.3估算结果
    (1)工程费用
    工程费用合计00000万元,其中建筑工程费00000万元,设备购置费0000万元,安装费00000万元。
    (2)工程建设其他费用
    主要包括建设单位管理费、可行性研究报告编制费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等,共计00000万元。
    (3)工程建设预备费
    根据行业有关要求,并结合实际情况,工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算,为00.00万元。
    本项目投资总额为000000万元,拟由项目单位自筹解决。
    ......略
    第十一章   结论与建议
    11.1 结论
    1、生态农业是按照生态学原理和经济学原理,运用现代科学技术成果和现代管理手段,以及传统农业的有效经验建立起来的,能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。发展高效生态农业,开发安全食品,可以通过传统的农业生产方式向生态的、有机的生产方式转换,从而减少不可再生资源的消耗,控制和减轻农村面源污染,保护和恢复农业生态环境,促进农业的可持续发展。
    2、项目建成后,项目建成达产后,正常年份可实现经营收入00000万元,年均净利润000万元,年均上缴各项税收000万元(其中年均上缴企业所得税00万元、营业税金及附加00万元),项目盈利能力较好,经济上可行。
    3、本项目符合国家产业政策和地区发展规划,产业关联度高,发展潜力大,对相关产业发展的作用与影响巨大,其实施对于推动项目区经济社会发展具有十分重要的现实意义。
    根据项目特性、建设区实物指标、区域社会经济构成、环境影响和总体发展水平等综合分析,该项目建设对社会稳定风险等级评价为低风险,相关预测评估和化解措施满足维护社会稳定的要求,因此项目建设可行。
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